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2016年平凉市广播电视台部门决算

时间:2017年09月26日 信息来源:平凉市广播电视台 点击: 加入收藏 】【 字体:

一、部门概况

(一)主要职能

围绕中央、省、市各个时期的中心工作,研究制定宣传报道计划,反映舆情、引导舆论,发挥好广播电视媒体宣传主阵地作用,为经济社会发展营造舆论氛围,提供舆论支持;加强与中央、省级广电媒体的联系与协作,切实做好广播电视对外宣传工作;负责新闻、社教、文体、综艺等广播电视节目的采访、摄制等工作,办好各档自办节目;负责广播、电视广告业务的联系、拍摄、编辑、制作、审查、播发和经营工作;负责广播、电视节目编播及设备维护,确保节目准时、安全、优质播出;负责电视剧等外购、合办、交流节目引进的审查、上载、编排和播出。承办市委、市政府和市委宣传部、市文化广播影视新闻出版局等上级业务主管部门交办的其他事项。

1、内设机构

内设办公室、总编室、新闻中心、节目中心、广播电台、通联部、外宣办、专题社教部、广告部、播出控制部、监管部十一个部室。

2、人员编制

核定事业编制66个,其中,财政全额拨款事业编制42个,自收自支事业编制24个。现有干部职工108人,其中,财政全额拨款43名,自收自支20名,长期招聘人员45人。

(二)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算管理的单位一家-平凉市广播电视台。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收支情况

1、关于平凉市广播电视台2016年度收入支出决算情况说明

2016年度年初结转和结余119.65万元,本年收入957.54万元,本年支出933.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配2.24万元,年末结转和结余141.63万元。当年外欠社保、设备款156.80万元。

2、关于平凉市广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入年初结转和结余39.33万元,本年收入877.27万元,其中一般公共预算财政拨款877.27元,政府性基金预算财政拨款0万元,本年支出841.47万元,年末结转和结余75.12万元。

3、关于平凉市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余39.33万元,本年收入877.27万元,本年支出841.47万元,年末结转和结余75.12万元。

(二)“三公”经费

2016年度支出11.77万元,比2015年减少0.53万元,下降了4.31%。其中,因公出国费和公务用车购置费2016年和2015年支出均为0万元;公务用车运行费2016年支出10.90万元,比2015年增加0.08万元,增长了0.8%,主要原因是车辆已到报废年限,经常发生故障,车辆维修费支出增加;公务接待费2016年支出0.87万元,比2015年减少1.49万元,下降了63.14%。

(三)其他重要事项说明

1、关于机关运行经费支出情况的说明

我台2016年度机关运行经费支出106.77万元,比2015年减少51.42万元,降低了32.51%。主要原因是:办公费支出4.45万元,比2015年减少8.92万,降低了66.72%;印刷费支出0.92万元,比2015年减少10.17万元,降低了91.7%;手续费支出0.09万元,比2015年增加0.01万,增长了12.5%;水费支出2.76万元,比2015年增加2.27万,增长了463.27%;电费支出19.63万元,比2015年减少了3.17万元,降低了13.9%;邮电费支出1.13万元,比2015年增加0.09万元,增长了8.65%;取暖费支出16.03万元,比2015年减少7.92万元,降低了33.07%;物业管理费支出15.02万元,比2015年增加10.43万,增长了227.23%,原因是入驻新楼满一年物业管理费支出增加;差旅费支出10.46万元,比2015年减少1.32万元,降低了11.21%;维修(护)费支出1.18万元,比2015年减少5.84万元,降低了83.19%;租赁费支出19.08万元,比2015年减少4.46万元,降低了18.95%;会议费支出0.52万元,比2015年减少1.7万,降低了76.58%;培训费支出1.54万元,比2015年减少0.68万元,降低了30.63%;公务接待费支出0.87万元,比2015年减少1.49万元,降低了63.14%;专用材料费支出0万元,比2015年减少0.06万元,降低了100%;劳务费支出1.44万元,比2015年减少18.42万元,降低了92.75%,原因是2015年举办演出活动时人员的劳务费在本科目核算,而2016年此项费用在项目支出中核算;工会经费支出0.6万元,比2015年减少0.56万元,降低了48.28%;福利费支出0.97万元,比2015年增加0.34万元,增长了53.97%;公务用车运行维护费支出10.02万元,比2015年增加0.09万元,增长了0.91%;税金及附加费用支出0.06万元,比2015年增加0.06万元。

2、关于政府采购支出情况的说明

我台2016年度政府采购支出总额64.74万元,其中:政府采购货物支出64.74万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.37万元,占政府采购支出总额的12.93%,其中:授予小微企业合同金额8.37万元,占政府采购支出总额的12.93%。

3、关于国有资产占用情况的说明

截止2016年12月31日,我台共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务采访用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指平凉市广播电视台用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指平凉市广播电视台用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

……

附表:

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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(作者:佚名 编辑:张红玉)

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